用友ERP系统，U9操作流程图

更新时间：2024-12-22 17:13:26

用友ERP系统（U9）操作流程详解：

当销售部接到福尔波146型号3吨的销售订单时，U9系统扮演了关键角色，其操作流程可以概括如下：

首先，销售部人员在U9中录入销售单，将订单信息传递给生产部，作为生产计划的基础。随着二期生产管理子系统的启用，生产部会根据销售订单的需求制作生产计划，计算所需物料，然后在U9中生成物料需求单，进一步传递给采购部。

采购部收到物料需求单后，会进行采购并在U9中录入采购单，将采购信息传递给物流部。物流部的仓库人员在收到物料后，会在U9中制作收货单，随后处理生产或研发领料的杂发单，成品入库时生成杂收单，成品发货则生成出货单。

财务部门则是整个流程的结算中心。他们根据收货单在U9中生成应付单，出货单则用于生成应收单并开具发票。银行收款信息通过电汇回单录入收款单，付款回单则对应付款单。财务人员在应付管理和应收管理系统中核销债权债务，并将收款信息反馈给销售部。在期末，所有资金流转数据将在U9中汇总，生成凭证自动进行总账核算。

需要注意的是，以上流程是标准的企业业务流程，企业可根据自身需求进行个性化设置。例如，如果需要根据回款情况控制发货，只需在U9系统中调整相关设置即可。每个企业可以根据其特定的业务流程，灵活应用U9来优化运营效率。